目标：

       U8+覆盖《企业内部控制（zhì）基本规范（fàn）及（jí）十七个具体细则（zé）》，在货币（bì）资金、采购（gòu）与付款、销（xiāo）售与收款、存货（huò）管（guǎn）理、对外投资、工程（chéng）项目、固（gù）定资产、筹资、成（chéng）本费用、担保、合同、对子公司控制（zhì）、财务报告编制、信（xìn）息（xī）披露、预算管理、人（rén）力资源（yuán）、计（jì）算机（jī）信息系统等多方面落实控制措施（shī），提（tí）供基于ERP的控制手段（duàn）和完整解决方（fāng）案。
提（tí）供《内部审（shěn）计》系统，着重强调《萨班斯法案》中关于企业的信（xìn）息技术策略和（hé）企业内控活（huó）动（dòng）的操（cāo）作（zuò）流程都明白地定义并保存相关记录而后才能实施的基本准则，支（zhī）持（chí）记录和查询多种关键单（dān）据、档案的主要变化过程，以及各类系（xì）统操（cāo）作、权限（xiàn）变化、账（zhàng）号管理（lǐ）等重要（yào）事件。
        通（tōng）过本系统（tǒng），对（duì）于上市公司，企业内部审计人员（yuán）可以对公司（sī）各种（zhǒng）关键数据进行审（shěn）计追溯、对本公司内部控制的有效性进行自我（wǒ）评价，披露年度自我（wǒ）评价报告；也有助（zhù）于（yú）外聘中（zhōng）介机构对公（gōng）司内部控（kòng）制（zhì）的有效性进行审计。对于非上市的成长型企业（yè），企业管理者（zhě）也可以及时了解（jiě）内部状况，追（zhuī）溯业（yè）务（wù）处理历史、查找（zhǎo）问（wèn）题的原因、明确责任，是（shì）日常经营活动有效内部控制工具。

产品（pǐn）特性（xìng）：

       系统管（guǎn）理权限分离：加强系统管理级别操作的风险（xiǎn）控制，提（tí）供安全管理员，负（fù）责安全策略等功能的使用

       操作日（rì）志启用（yòng）控制：企业可以根据自（zì）身内控实际（jì）情况的需（xū）要，设置业（yè）务处理追溯的内容和范围。
       不相（xiàng）容岗位控制：支（zhī）持（chí）设（shè）置不相容权限规则，系统（tǒng）将检查（chá）是否违背了这些规则，并在授权和和业务操作时根据规则设（shè）置（zhì）进（jìn）行提示或控制。同时也支（zhī）持事后对不合规授权和（hé）不合规业务处理的审查。
       系统安全（quán）：提（tí）供系统安全（quán）策略（luè）变更历史记录、账套数据操作历（lì）史记录（lù），以及清（qīng）退站点日志、功（gōng）能操（cāo）作日审计（jì）查询。
       账（zhàng）号安全：提供系（xì）统内各操作员账号（hào）信息的变化历史；用户登录口令（lìng）认证失败的（de）事（shì）件记（jì）录；非在（zài）职人员账（zhàng）号（hào）检查。
       授权（quán）审查：提（tí）供（gòng）系统（tǒng）内各账号的权限变（biàn）化的轨迹；支持查询操作员的权限与对应（yīng）人（rén）员的岗（gǎng）位、任职等情况，用以审查系统中用户的权限与职责（zé）是否相符。
       业（yè）务参数变更查询：可追溯账套内各个业务系统的参数设置变化轨迹。以便审查业务系（xì）统（tǒng）的业务流程、业务模式、控制方式等情况，从而确（què）认系统（tǒng）的运行（háng）是（shì）否始终满足公司对业务的控制（zhì）要求（qiú）。
       数据操（cāo）作汇总分析：提供登录账套内关键档案和各个业务系统的关（guān）键单（dān）据的重要操作的历史情况。
       业（yè）务（wù）处理追溯：按照业务对象（即档（dàng）案/单据）分（fèn）别展示，有针对（duì）性地快速查询某种业务操作（zuò）日志。包括（kuò）修改（gǎi）、删除、变更、审核等关键操作（zuò）点。
       操（cāo）作时效性审查：提供登录（lù）账套多个业务系（xì）统重要（yào）单据（jù）的时（shí）效性审查（chá）报表，通过本报表查看相应系（xì）统中重（chóng）要单据（jù）的制单、修改、审核操作是否在正常时间点执（zhí）行（háng），并可（kě）按（àn）正常（cháng）、提前、滞后（hòu）情况进行分类统计，以便审查（chá）各业务处理的时（shí）效性。
         业务处（chù）理时效性（xìng）审查：包括采购业务、销售业务、生产业务的处理时效性审计（jì）查询。
系统管（guǎn）理权限分离：加强系统管理级（jí）别操作的风（fēng）险控制（zhì），提（tí）供安全管理（lǐ）员（yuán），负责安全策略（luè）等（děng）功能的使用。

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